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    監督評價局認真貫徹落實部內控委會議精神 認真組織完成內控操作規程修訂工作

    為深入貫徹落實部內控委會議精神,監督評價局切實提高政治站位,牢固樹立內控工作“排頭兵”意識,緊緊圍繞防控廉政和業務風險,組織完成了《監督評價局內部控制操作規程》(以下簡稱《操作規程》)修訂工作,為全面抓好自身內控建設、推進各項工作規范有效開展提供堅實制度保障。

    一、壓實責任分工,加強修訂工作組織領導

    成立《操作規程》修訂工作小組,建立局主要領導負總責、班子成員分工負責、綜合處牽頭協調、各處室按職責具體落實的工作機制;倒排工期,分工到處、到人,扭緊責任鏈條。同時,通過召開專題會議等多種形式,及時研究解決修訂中的重點問題和關鍵事項,強化進度跟蹤和工作督導,確保修訂工作高質量如期完成。

    二、堅持系統思維,緊扣風險防控開展修訂

    緊扣風險防控這一核心要點,立足全面、精準、易行要求開展修訂。確?!恫僮饕幊獭芳雀采w局內所有崗位和人員,又覆蓋財稅監督、會計監督、績效評價、內控內審等全部業務。精準對應履職要求,進一步加強與局“三定”及行政處罰法、證券法等法律法規的制度銜接,做到每條履職規定都有專門的規程條款配套。堅持問題導向,以“刀刃”向內的精神,系統梳理《操作規程》在執行中存在的短板和不足,切實提高規程可操作性,確保規程真正能用、好用、頂用。

    三、把握業務特點,分類施策研究防控舉措

    在做好保障局日常工作有序運轉的一般性規定修訂工作的同時,注重把握業務特點,全面梳理“統籌規范財政督查檢查考核工作”“財政監督檢查”“會計監督檢查”“預算績效評價”等重點業務工作流程中的風險環節,既落實風險防控的原則要求,更注意結合業務特點認真識別苗頭性、傾向性風險隱患,逐一研究可能引發風險事件的條件或因素,有針對性地制定防控舉措,促進內控建設與業務工作深度融合,有效防止內控制度和執行“兩張皮”。

    四、堅持開門修訂,積極吸收借鑒有益成果

    在修訂工作中,注意吸收借鑒各方面內控制度建設的有益成果。一方面,做好與部內單位的溝通和聯系,積極了解掌握各專項內控辦法的新內容、新要求,參閱學習有關司局內控制度特別是各高風險業務專項內控辦法修訂的好思路好方法,更好查缺補漏,做到應修盡修;另一方面,通過各種渠道,積極借鑒其他部委及地方財政部門的經驗做法,結合我局實際進行合理吸納,拓寬工作視野,更好博采眾長。

    下一步,監督評價局將推進多種舉措,切實保障《操作規程》落地見效。認真組織對《操作規程》的學習培訓,定期不定期開展內控執行情況的檢查考核,以學促改、以查提效,推動《操作規程》有關要求在全局干部中內化于心、外化于行,變“要我內控”為“我要內控”。同時,以此次集中修訂為契機,進一步嚴格落實集中修訂和常態化調整相結合的要求,建立健全內控風險發現、識別、評估及制度調整聯動機制,同步推進業務開展和風險防控,切實防范廉政和業務風險,不斷提高財政監督評價工作規范化水平。

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